其他应收款太多应该怎样冲销？ 其他应收款太多怎么冲销

其他应收款金额太大，怎么冲销~

其他应收款冲销:如果有确凿证据确认无法收回的如:（一）司法机关的判决或者裁定；
（二）公安机关的立案结案证明、回复；
（三）工商部门出具的注销、吊销及停业证明；
（四）企业的破产清算公告或清偿文件；
（五）行政机关的公文；
（六）专业技术部门的鉴定报告；
（七）具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明；
（八）仲裁机构的仲裁文书；
（九）保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据；
（十）符合法律规定的其他证据。 凭相关的依据经领导审批后才能冲销.很多企业也 抽资的,挂其他收款-法人超过一年未收回税局当分配利润要交所得税的,所以要法人归还了,次年再借,否则要交税不划算.

前两个分录没有问题,自己开个现金收据入帐就可以了，但发放工资的这个要注意：工资每个月的差额不应该太大，比如上个月五万，这个月四到六万之间基本正常，但是你走八万或十万的工资就不正常了，税务局管理员可能要询问工资情况，最好分摊，每个月走一部分。

其他应收款冲销:如果有确凿证据确认无法收回的如:（一）司法机关的判决或者裁定；
（二）公安机关的立案结案证明、回复；

（三）工商部门出具的注销、吊销及停业证明；

（四）企业的破产清算公告或清偿文件；

（五）行政机关的公文；

（六）专业技术部门的鉴定报告；

（七）具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明；

（八）仲裁机构的仲裁文书；

（九）保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据；

（十）符合法律规定的其他证据。 凭相关的依据经领导审批后才能冲销.很多企业也 抽资的,挂其他收款-法人超过一年未收回税局当分配利润要交所得税的,所以要法人归还了,次年再借,否则要交税不划算.

按照规定，股东出资后是不能抽逃资金的，每年事务所在年审时也会关注这一项。账龄3个月以上的“其他应收款”可以通过提取“坏账准备”冲销。但这种方法，即使冲完了，在管理上也是账销案存，等什么时候这笔换回来时，再冲回来。

个人账户对公走 这样以个人名义还款 当然看你具体情况的其他应收款是什么组成

帐上多余的应收,应付怎么冲销

答：可以的借款的分录借：其他应收款-XX人贷：银行存款购买此人的分录借：原材料/库存商品贷：其他应收款--XX人如果你分别设了其他应收款-XX人，，应付账款-XX人借：其他应收款-XX人贷：银行存款购买此人的分录借：原材料/库存商品贷：应付账款--XX人再多做一笔借：应付账款--XX人贷：其他应收款-...

其他应收款长期挂账如何处理

答：其他应收款长期挂账处理方法如下：计提坏账准备：其他应收款长期挂账，根据记账原则计提坏账准备，计入信用减值损失和坏账准备科目。收款并冲销坏账准备：其他应收款项如果收回，冲销其他应收款科目，同时冲销计提的坏账准备。无法收款并核销其他应收款：其他应收款项如果无法收回，根据核销审批报告，核销其他应收款...

多收取的电费挂账其他应收款,下月怎样做冲回?

答：交纳电费时对误多交款的部分借记了其他应收款科目，在次月，如果对该多交部分采取抵减次月电费方式处理的，在次月交费时少支付该金额就可以了，那么，在进行交电费账务处理时再贷记其他应收款的该挂账金额就可以。如果次月是收到多交退款的，那么，直接借:银行存款，贷:其他应收款，进行冲销处理。

注册资本被抽走后,其他应收款如何冲销

答：贷:其他应付款---某某某.然后再做一转帐凭证:借:其他应付款---某某某 贷:实收资本 当钱被转走时,贷:银行存款 借:其他应收款---某某某(这个名字也可以由老板的名字替代,因为他最清楚)注意:这笔往来是虚拟的,但它必须在你的帐目中存在,一个公司若不解散或清算,实收资本科目一般不轻易动的.以...

其他应收款挂账挂很长时间了,而且金额较大,应该怎么处理这账务_百度知 ...

答：凭相关的依据经领导审批后才能冲销.很多企业也 抽资的,挂其他收款-法人超过一年未收回税局当分配利润要交所得税的,所以要法人归还了,次年再借,否则要交税不划算.帮帮忙：其他应收款该怎么冲账？ 挂其他应收款这笔若是审计上查，应是个大问题，属抽逃资金或是虚假出资，按规定做应请示领导还上，不...

往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款。金额比较大,如何冲平?

答：收到款项，做 借：银行存款（现金）贷：其他应收款 如果是发生费用，做 借：管理费用（等费用科目）贷：其他应收款

预收账款与应收账款怎样冲抵

答：具体操作 在应收和预收账款中分别设置明细账户，并把它们划分为相应的科目，例如销售收入和其他应收款，或预收款和未到账销售收入等。接着，通过对冲分录来将预收账款借方和应收账款贷方进行对冲，使余额在应该呆的科目里。先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的...

其他应收科目挂着两个单位职员借方29499,贷方29499,如何做调整凭证,职 ...

答：首先是核对，两个单位的职员借方和贷方业务是实际发生的，具有业务实质的 其次是确认是其他应收款科目的子科目是错误的 再次，就是调整，把其他应收款错误的做负数，正确的做正数，都做在一个方向，借方或者贷方，这样负数冲销，正数就是正确的。

其他应收款过大怎么处理

答：其他应收款过大怎么处理如下:其他应收款是指企业与其他单位或个人之间发生的非经营性质的借贷、垫付、担保等关系所形成的应收账款。如果其他应收款过大，将会对企业的资金流动造成不良影响，因此需要采取适当的措施进行处理。一、核实其他应收款的真实性 首先，企业应该核实其他应收款的真实性。对于过多的...

其他应收款记错了多挂帐,现在要冲回怎么记帐?

答：原路冲回，做相反凭证。