工具库管理有什么好的办法？ 工具仓库应该怎么样管理才能达到理想结果，物品摆放有什么好的方...
仓库管理方法：
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定仓库管理方法。
一、 物资供应计划
物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。
二、 设计最佳库存
1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；
2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。
仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
5S管理的工具概括起来有以下几种：
1、定点，即物品摆放要定点，容易管理，使用时方便取用；
2、定容，将物品都规定好盛具，最好标准化，便于管理取用；
3、定量，将单位盛具的物品都都订好数量，每一盛具里物品数量都一样；
4、整理，即将每种物品都整理好，不用的丢掉，常用的，不常用的都区分开来；
5、目视化，即现场布局及生产现场都需要一目了然，便于管理，不能留有死角。
5S作为一种管理工具，它最终的目的就是使得现场管理达到目视化。
【5S管理的定义】
整理（Seiri）：
把要与不要的人、事、物分开，再将不需要的人、事、物加以处理，对生产现场的现实摆放和停滞的各种物品进行分类，区分什么是现场需要的，什么是现场不需要的；其次。对于车间里各个工位或设备的前后、通道左右、厂房上下、工具箱内外，以及车间的各个死角，都要彻底搜寻和清理，达到现场无不用之物。
整顿（Seiton）：
把需要的人、事、物加以定量、定位。通过前一步整理后，对生产现场需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放，以便用最快的速度取得所需之物，在最有效的规章、制度和最简洁的流程下完成作业。
清扫（Seiso）：
将工作场所之污垢去除，使异常之发生源很容易发现，是实施自主保养的第一步，主要是在提高设备稼动率。
清洁（Seiketsu）：
通过对整理、整顿、清扫活动的坚持与深入，从而消除发生安全事故的根源。创造一个良好的工作环境，使职工能愉快地工作。
素养（Shitsuke）：
努力提高员工的自身修养，使员工养成良好的工作、生活习惯和作风，让员工能通过实践5S获得人身境界的提升，与企业共同进步，是5S活动的核心。
第一条 目的
为了加强对工具库日常工作的管理，保证公司对工具、量具、刀具发放的顺畅和有效控制，防止超额发放。在满足生产经营需求条件下，尽可能的减少消耗，以提高库存周转率，降低消耗成本。
第二条 适用范围
本办法适用于北京南车时代制动技术有限公司制造部工具库。
第三条 职责
库管员：①根据存货情况与通用刀具的使用情况，做出采购计划经主管生产部长确认，并报交采购人员采购；
②负责采购物资的验收（包括名称、规格、材质、数量的校对等）；
③负责入账管理、定额发放以及废旧回收；
④负责在帐物资做到帐、卡、物相符，不在帐物资需手工建立台帐，同时也要做到帐、卡、物相符。
采购员：根据采购计划进行采购。
质检员：量具入库前进行质量检查，检查合格后下发检定合格证。
第四条 管理内容及方法
1. 采购的工具、量具、刀具验收工作，应在承付期内完成。量具入库前须经质检员检查验收合格并下发检定合格证后方可办理入库（入帐）。发生问题及时通知采购人员办理退补手续。
2.已入库的工具、量具、刀具必须建立台帐，并妥善保管，管库员要做到分品种分类存放、码放整齐、标志清晰；同一品种规格而技术数据不同的物资，要分别标识和保管，作出明确记录，防止混串错发造成质量事故，管库人员对库存备品应坚持日清月盘点。
3.工具、量具、刀具的发放管理，要以账、卡、物相符为主要内容，发放及时、手续齐备、数量准确、质量完好；发放应按照先进先出原则，根据物资种类、消耗定额、物资金额及审批权限进行有控制的发放。
4.在消耗定额限额之内的物资应按消耗定额进行发放。库管员在ERP中建立专用台账记录领用情况，所发放工具、量具、刀具必须以旧换新，否则不予发放。
5.工具库内的各种工具、量具、刀具等不可私自借出，如有借用，须由工具库库管员办理借出手续，借出人与借用人签字后方可借出。
6.对于试用或第一次购置的刀具，发放需由制造部工程师确认后方可领用，试用合格后纳入消耗定额按计划发放。
7.对于回收后有重新利用价值的工具、刀具等物资，制造部技术组对其首次利用进行核查，如可以使用，以旧换新发出，同时单独做好记录。
8. 对于消耗量较大的刀具（超过定额要求），管库员做好计录，月底对其进行核实，并准确验证消耗情况，每月报交制造部技术组。
9.超出消耗定额限额之外物资的发放，必须经过制造部调度的批准方可发放，之后调度及时与工艺人员沟通；凡无审批手续的，一律不准超领超发。无消耗定额须先经过使用部门副经理以上批准，最后由制造部副经理以上批准方可发放。工具库做好记录。
10.劳保用品按公司劳保规定标准发放。
11.物资的发放必须做到物料编码、数量、型号、材料、规格等方面严格规范，杜绝错发、错输、漏发、漏输、多发、多输现象的发生。
第五条 奖惩
1.对于操作者废旧利用的刀具，在满足工艺要求的情况下，给予一定的经济奖励：
1.1 对机夹刀废旧利用者：在改进刀片的情况下一次性给予原刀片税后价格50％的奖励；在改进刀杆的情况下一次性给予原刀杆税后价格20％的奖励；
1.2 对焊接刀具改进者：在满足刀具定额的情况下，超额完成工件数10%～29％的，一次性给予原焊接刀具税后价格20％的奖励；超额完成工件数30%～49％的，一次性给予原焊接刀具税后价格50％的奖励；超额完成工件数50%以上的，一次性给予原焊接刀具税后价格100％的奖励。参考资料： http://www.seenfly.com/
