房租已付,未收到发票,会计分录怎么做?答：【房租类各种会计分录】1、企业支付租金没有收到发票时：借：其他应付款——房东名称贷：银行存款2、企业收到对应房租发票后：借：预付账款——房东名称应交税费——应交增值税（进项税额）贷：其他应付款——房东名称3、企业按月摊销租金时：借：管理费用——房屋租赁费（根据费用所属部门计入相关科目...
费用发票未到怎么做账答：1、企业支付费用款项且未收到费用发票时：借：应付账款——公司名称（或其他应付款科目）贷：银行存款 2、企业收到相关费用发票时：借：管理费用（根据费用所属部门计入相关科目）应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款——公司名称（或其他应付款科目）企业支付费用款项且未收到费用发票，待...
产成品已入库,但是原材料发票还未收到,如何做账答：产成品已入库,但是原材料发票还未收到,如何做账已入库的货物,入库时单位自己需要开具入库单.如果没有收到发票,也要暂估入账:借:库存商品贷:应付账款--应付暂估如果没有收到发票,即没有收到合法的税前可以抵扣的凭证,在计算企业所得税应纳税所得额时,这一部分存货结转的成本金额就不能在利润中扣减,...
未收发票怎么做账?答：企业在未收到发票的情况下，应该暂估应付账款，次月初，以红字冲回暂估分录，待取得发票时，编制正式分录。以购进原材料为例，具体的步骤如下：（1）发票未到，则应该暂估应付账款，分录应为：借：原材料 贷：应付账款—暂估款 （2）次月初，以红字原账冲回暂估分录，具体为：借：原材料(红字)贷...
已付款未收到发票怎么做账?答：已付款未收到发票怎么做账?1、已付款,但是未收到发票.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出.借:预付账款贷:银行存款2、收到发票,材料验收入库后.借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款已收发票未付款怎么做账?先收到发票再付款做账:借:存货...
未收到发票的费用怎么做账答：未收到发票的费用先做费用暂估入账分录，借：管理费用等科目，贷：应付账款—暂估。
支付货款未收到发票怎么记账凭证答：支付货款未收到发票怎么记账凭证如下：1、付款时：借：预付账款—某公司，贷：银行存款。收到货时，按不含税金额作分录：借：库存商品(或原材料)，贷：应付账款—暂估。2、收到发票时，先用红字全部冲回暂估数，分录如下：借：库存商品(或原材料)(红字)，贷：应付账款—暂估(红字)。3、然后再...
已付款未收到发票如何做账务处理?答：首先，可以进行挂账处理。这意味着在财务记录中将这笔款项列为“应付账款”，等待收到发票后再进行核销。这样做的好处是能够保持财务记录的准确性，同时也给了供应商一定的时间去开具发票。其次，如果长时间未收到发票，可以主动向供应商催发票。必要的话，可以要求财务部门与采购部门合作，与...
企业未收到发票时如何做账务处理?答：未收到发票如何入账？企业在未收到发票的情况下，应该暂估应付账款，次月初，以红字冲回暂估分录，待取得发票时，编制正式分录。以购进原材料为例，具体的步骤如下：(1)发票未到，则应该暂估应付账款，分录应为：借：原材料贷：应付账款—暂估款(2)次月初，以红字原账冲回暂估分录，具体为：借：...
已付款,但当月未收到发票,怎样做会计分录?答：已付款未收到发票的会计分录怎么做？企业之间进行货物买卖交易时，买方已经支付货款，而发票因为各种原因没有收到，对于这种情况，会计人员应如何做会计分录？已付款未收到发票的会计分录 未收到发票需要做暂估入账处理 1、当月，材料或商品暂估入库，以入库单或收料单作为附件：借：原材料/库存商品 贷：...
网友点评：
能乖可19125938888：
查账征收企业购进和销售都没有发票,怎么做账 -
岚山区1188回复：
是发票没到?还是一直都没有发票?一直没有发票,属于核算有问题,自己按收入缴税没问题,没开发票也没问题(指的是销售,采购没发票,正常不能入账),不交税那就是法律问题.只是暂时没发票,进行暂估入账.销售收入按实际收入入账
能乖可19125938888：
未取得对方发票钱已付,如何做帐 -
岚山区1188回复：
未取的发票,但已收到货物的,就终对预付账款能反映问题吗?如果是永久收不到发票,难道就说库存商品不做了吗?要是没有收到货物的话可以这样做账: 借:预付账款--某公司贷:银行存款如果是可以收回发票的话,请先暂估入账: 借:原材料(库存商品)贷:银行存款 待发票收回时,在冲回暂估的会计分录,原后重新做一笔会计分录: 借:原材料(库存商品)应交税金---应交增值税(进项税额)贷:银行存款如果是被确认永久性不能收回发票的话,那是属于违规操作的,建议你以后不要与该公司继续合作.
