u8用友软件请购单与到货单不一致怎么操作
2024-05-22m.verywind.com
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u8用友软件请购单与到货单不一致怎么操作 答：系统本身是允许存在不一致的情况的。实际业务去采购的时候，也会存在与供应商签订100M面料，最后供应商来货99M，且剩余1M不会再来的情况。按照实际的数量录入后，将订单关闭即可。
请购单数量跟实际到货数量不一致如何做账 答：1、仓库部门必须按照实际验收入库的货物数量填制入库单据，那么，会计处理则应予按照实际经济业务编制凭证并记账，凭入库单据做账；2、可见，如题所指事项，依照实际做账则可；3、对于请购单与实际的差异，一般应视差异性质进行跟进调整，如请购单多计或少计申请的，则应予填制调整单据冲销或补充请购数据...
用友U8怎么修改已审核的入库单 跟到货单? 答：反审核后，进入订货单查询需要修改的到货单，然后修改并保存，再进入库单修改并保存就可以了。
u8采购订单采购类型为什么不正确 答：这是单据导入的原因，解决方法如下在用友U8V10.1erp系统中有问题的请购单是导入的，手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称，改为编码后可以了。U8系统不再是一款单纯的ERP产品，它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的V10.0，让企业经营更敏捷、体验...
关于用友u8供应链系统采购业务的问题 答：首先仓库做账都是要根据实际情况入库的，货物有合理损耗，那么你的业务应该是这样的：采购订单（1000）---采购到货单（900）---采购入库单（900）采购入库单上的数量填900，如果填1000，软件账和实际库存帐就对不上了，库存数据会很乱，假设还进行了零出库控制，到时候就是看软件上还有库存的，实际又...
用友U8怎么修改已做完的入库单 到货单? 答：用友U8要修改入库单，分以下情况：一是如果是修改当期的单据，步骤是先删除对应的财务处理凭证，其次取消单据记账，再次取消单据审核，最后就可以修改了；二是如果是以前期间的，通过反结账，到该入库单制作的期间，再参照一条操作，如果反结账涉及到多个期间，建议制作红字入库来冲销以前错误的入库单。
在使用用友U8的时候,采购到货比采购订单少了一两个货物,做完采购到货... 答：你的意思是采购订单到货一部分以后，不再就此订单进行收货操作是吧 那么把这个采购订单关闭吧，关闭以后就不再执行，在到货单过滤界面也就不再显示了
采购发生溢缺后,入库单与到货单的数量是否一致? 答：不一致。进货升溢或短缺的简称。零售企业购进商品在点验入库前因各种原因而发生商品实收数量多于或少于应收商品数量。因引起进货溢缺的原因不同，进货升溢或进货短缺对企业影响不同，其核算方法也就不同。操作员在做采购订单入库数量发生错误时，如果采购订单只做了采购入库而没没有开票，这时将采购入库单...
您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了? 答：手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。 所谓结算方式，是指单位（或个...
用友u8直运销售收货数量与发票不一致时怎么处理 答：那看你们的情况，可以修改软件上的数据或者把多的设置成赠品备货。也可以修改发票上的数量。
系统本身是允许存在不一致的情况的。实际业务去采购的时候，也会存在与供应商签订100M面料，最后供应商来货99M，且剩余1M不会再来的情况。
按照实际的数量录入后，将订单关闭即可。
